1. Geben Sie BGPV in die Kommandozeile ein (alternativ: Index > Abrechnung > BG-Abrechnung > BG PVS-Abrechnung).
    Ihnen werden alle BG Rechnungen angezeigt, die Sie bei der Rechnungserstellung in die PVS-Liste geschoben haben:

    bg-14.gif

    Über [Rechnung ansehen] können Sie sich die in der linken Liste markierte Rechnung mit allen Rechnungspositionen anzeigen lassen.

  2. Über [Rechnung aus/ein] können Sie einzelne Rechnungen von der BG PVS-Abrechnung ausschließen bzw. wieder einschließen. Ein Sternchen (*) in der Spalte Status zeigt diesen Ausschluss.

    [Alle Markieren] setzt das Sternchen bei allen Rechnungen; beim erneuten Klick werden alle Sternchen entfernt. Diese Funktion ist dann besonders nützlich, wenn Sie zwar sehr viele Patienten mit abrechenbaren Leistungen angesammelt haben, aber nur für wenige eine Rechnung erstellen möchten. Nach Klick auf die Schaltfläche ändert sich ihre Bezeichnung in [Keine Markieren]. Mit einem Klick darauf werden wieder alle Rechnungen für die Abrechnung freigegeben.

    Achtung: Individuelle Markierungen einzelner Rechnungen gehen in beiden Fällen verloren.

  3. Starten Sie einen [Prüflauf]. Es wird eine Liste erstellt, in der die Anzahl der geprüften Rechnungen und die Summe der Gebühren, Allgem. Kosten und Besond./Sachkosten aufgeführt sind.

  4. Klicken Sie auf [Abrechnungsdaten übergeben]. Es öffnet sich der Ordner, den Sie zuvor in den Konstanten für die Ablage der Datei angegeben haben, und Ihre Abrechnungsdatei wird angezeigt:

    bg-15.gif

    Im Bereich Information des Dialogs BG-Abrechnung über PVS sehen Sie nun den Hinweis, dass und an welchem Ort die Abrechnungsdatei erstellt wurde, sowie dieselben Informationen wie in der Liste, die beim Prüflauf erstellt wurde.

  5. Mit [Beenden] schließen Sie den Dialog.