1. Klicken Sie innerhalb der PVS-Abrechnung auf [Rechnungen erstellen].

    Es öffnet sich der folgende Dialog:

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  1. Klicken Sie auf [Vorgaben ändern], um die Kriterien für die Abrechnung zu bestimmen:

    Abrechnung bis zum: Bestimmen Sie hier, bis zu welchem Datum Leistungen abgerechnet werden sollen.

    nur für Arztkennzeichen: Möchten Sie die Rechnungen getrennt für ein oder mehrere Arztkennzeichen (Gemeinschaftspraxen) erstellen, geben Sie hier die gewünschten Kennzeichen ein.

    Wenn nur die Leistungen abgerechnet werden sollen, welche kein Arztkennzeichen haben, muss ein * eingegeben werden. Sie können dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch eine Rechnung über Leistungen mit anderen Arztkennzeichen schreiben.

    Benötigen Sie keine getrennten Rechnungen oder arbeiten Sie nicht mit Arztkennzeichen, lassen Sie das Feld einfach frei.

    nur Rechnungen mit einem Mindestendbetrag/einem Höchstbetrag von: Bestimmen Sie in diesen Feldern einen Mindestendbetrag oder einen Höchstbetrag, den eine Rechnung umfassen soll, damit sie gedruckt wird.

    aber auch solche mit letzter Leistung vor: Hier können Sie angeben, welche Rechnungen zusätzlich gedruckt werden sollen. Deren Rechnungsbetrag kann zwar unter dem Mindestendbetrag liegen, aber deren Leistungen sind vor einem bestimmten Datum erbracht worden (alte Rechnungen).

    Nicht berücksichtigt werden dann solche Rechnungen, die zwar den Mindestendbetrag überschreiten, deren erste Leistungen aber vor dem im Feld aber nicht solche mit letzter Leistung vor angegebenen Datum liegen (neue Rechnungen).

    Eine 0 (Null) im Feld aber auch solche mit letzter Leistung vor bewirkt, dass in keinem Fall Rechnungen gedruckt werden, die unter dem Mindestendbetrag liegen.

    Patienten aus PL-Ergebnis: Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie den Rechnungsdruck nur auf die Teilmenge der Patienten ausführen wollen, die aus der letzten Patientenliste ermittelt wurden.

    Hinweis: Achten Sie darauf, dass so lange niemand eine neue Patientenliste erstellt, bis Sie die Auswertung erstellt haben, da sonst die Patientenliste mit den neuen Daten überschrieben wird.

    Dauerdiagnosen übernehmen: Hier können Sie für die Rechnungen der gesamten Liste entscheiden, ob Dauerdiagnosen übernommen werden sollen. Möchten Sie abweichend von dieser Einstellung Dauerdiagnosen für einzelne Rechnungen hinzufügen oder entfernen, können Sie dies über die Schaltfläche [Diagnose ändern] tun.

    Leistungsarten: Hier können Sie bestimmen, welche Leistungsarten bei der Rechnungserstellung berücksichtigt werden sollen. Aktivieren Sie die gewünschten Checkboxen.

  1. Klicken Sie auf [Liste erstellen], um eine Fehlerliste zu erstellen.

    Hierauf befinden sich alle Patienten, die nicht abgerechnet werden können. Es sind die Patientennummer, der Name, der Rechnungsbetrag und der Fehler aufgeführt.

    Mit [Drucken] können Sie die Liste auf den Drucker ausgeben; [Beenden] schließt das Fenster und unterhalb der Vorgaben wird eine Liste der abrechenbaren Patienten angezeigt.

Erläuterung der Schaltflächen

Auf der rechten Seite der Liste stehen Ihnen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:

[Rechnung ansehen]: Zeigt die Rechnungsdaten der markierten Rechnung an.

[Alle ausschließen]/[Alle einschließen]: Sie können sämtliche Rechnungen in der Auswahlliste von der Rechnungserstellung ausschließen. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie viele Patienten mit abrechenbaren Leistungen haben, aber nur für wenige eine Rechnung erstellen möchten.

Von der Rechnungserstellung ausgeschlossene Rechnungen werden mit einem * in der Spalte Status gekennzeichnet.

Nach Anklicken von [Alle ausschließen] ändert sich die Beschriftung der Schaltfläche in [Alle einschließen], mit der Sie alle Rechnungen wieder für die Rechnungserstellung freigeben können.

Achtung: Individuelle Markierungen gehen in beiden Fällen verloren!

Tipp: Mit einem Doppelklick auf einen Namen in der Liste gelangen Sie direkt in dessen medizinische Daten. Sie können dort weitere Leistungen, Diagnosen o.ä. ergänzen. Diese werden bei der Rechnungserstellung berücksichtigt. Mit <Esc> gelangen Sie zurück zum Dialog Rechnungen erstellen (PVS).

[Empfänger ändern]: Sie können den Rechnungsempfänger ändern, z. B. wenn die Rechnung an eine alternative Anschrift oder einen gesetzlichen Vertreter geschickt werden soll. Dabei können Sie auf die unterschiedlichen Rechnungsadressen zugreifen, die Ihnen unter Empfänger aus den Patientenstammdaten angezeigt werden.

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Wenn Sie die Checkbox Einstellung in die Patientenstammdaten übernehmen aktivieren, wird die darüber gewählte Adressoption in den Patientenstammdaten als Adresse für die Rechnungserstellung vorbelegt.

Hinweis: Die manuelle Adresseingabe und die Auswahl aus der Arztadressdatei sind ausschließlich über den per Kommando PLRE aufrufbaren Dialog zur Rechnungserstellung möglich.

[Diagnose ändern]: In dem sich öffnenden Dialog können Sie für die markierte Einzelrechnung die Diagnosen ab- bzw. anwählen.

Stornierte Rechnungen anzeigen: Mit dieser Checkbox können Sie die Anzeige von stornierten Rechnungen in der Liste ein- bzw. ausschalten.

Achtung: Diese Checkbox schaltet aber nicht die Abrechnung der stornierten Rechnungen an oder aus. Dies muss wie bisher über die Schaltfläche [Rechnung aus/ein] erfolgen.

[Kontrolldruck]: Sie können vorab einen Kontrolldruck durchführen. Falls Fehler vorhanden sind, wird ein Fehlerprotokoll ausgedruckt.

Hinweis: Ein Fragezeichen ? in der Spalte Status zeigt an, dass keine Rechnung mehr erstellt werden kann, weil Sie z. B. alle abrechenbaren Leistungen gelöscht haben. Entsprechend können Sie auch keinen Kontrolldruck mehr durchführen.

[Abrechnung]: Stellt die Rechnungen für die zuvor gewählten Patienten zusammen.

[Beenden] schließt den Dialog.