Beim automatischen Rechnungsdruck können Sie – nach bestimmten Kriterien eingegrenzt – mehrere Rechnungen für verschiedene Patienten in einem Vorgang drucken.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, vor dem Sammelausdruck die Abrechnungsdaten zu prüfen und die Liste abrechenbarer Leistungen anzuzeigen.

Geben Sie PLRD in die Kommandozeile ein (alternativ: Index > Abrechnung > Privatliquidation > Rechnungsdruck automatisch). Es öffnet sich der folgende Dialog:

plq-4p.png

Abrechnungsvorgaben

Klicken Sie auf [Vorgaben ändern], um die folgenden Kriterien für die Abrechnung zu bestimmen:

Abrechnung bis zum Hier können Sie bestimmen, bis zu welchem Datum Leistungen abgerechnet werden sollen.  
nur für Arztkennzeichen Hier können Sie die gewünschten Arztkennzeichen eingeben, wenn Sie die Rechnungen getrennt für ein oder mehrere Arztkennzeichen (in Berufsausübungsgemeinschaften) erstellen möchten. Geben Sie mehrere Arztkennzeichen durch ein Komma getrennt ein (z. B. A, B, C).
nur Rechnungen mit einem Mindestendbetrag von Bestimmen Sie hier einen Mindestendbetrag, den eine Rechnung umfassen muss, damit sie gedruckt wird.  
oder einem Höchstbetrag von Geben Sie hier ein, welchen Betrag eine Rechnung höchstens umfassen darf, damit sie gedruckt wird.  
aber auch solche mit letzter Leistung vor Hier können Sie angeben, welche Rechnungen zusätzlich gedruckt werden sollen. Deren Rechnungsbetrag kann zwar unter dem Mindestendbetrag liegen, aber deren Leistungen sind vor einem bestimmten Datum erbracht worden (alte Rechnungen).
Nicht berücksichtigt werden dann solche Rechnungen, die zwar den Mindestendbetrag überschreiten, deren erste Leistungen aber vor dem im letzten Feld angegebenen Datum (aber nicht solche mit erster Leistung vor) liegen (neue Rechnungen). Eine 0 (Null) im Feld aber auch solche mit letzter Leistung vor bewirkt, dass in keinem Fall Rechnungen gedruckt werden, die unter dem Mindestendbetrag liegen.
Patienten aus PL-Ergebnis Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie den Rechnungsdruck nur auf die Teilmenge der Patienten, die aus der letzten Patientenliste ermittelt wurden, ausführen wollen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass so lange niemand eine neue Patientenliste erstellt, bis Sie die Auswertung erstellt haben, da sonst die Patientenliste mit den neuen Daten überschrieben wird.
Dauerdiagnosen übernehmen Hier können Sie für die Rechnungen der gesamten Liste entscheiden, ob Dauerdiagnosen übernommen werden sollen. Möchten Sie abweichend von dieser Einstellung Dauerdiagnosen für einzelne Rechnungen hinzufügen oder entfernen, können Sie dies über die Schaltfläche [Diagnose ändern] tun.
Rechnungstext Hier können Sie einen Rechnungstext eingeben, der für die Rechnungsschreibung verwendet wird (Standard: „pl.rech“). Für den Ausdruck mit Word wählen Sie „pl.word“).

Klicken Sie auf [Textliste], um sich eine Liste der bisher verwendeten Rechnungstexte einblenden zu lassen. Sie können daraus wählen oder einen neuen Text der Liste hinzufügen, indem Sie auf eine freie Position links klicken und im rechten Feld den Namen eingeben. Mit [OK] übernehmen Sie den markierten Text.
Leistungsarten Markieren Sie hier die Leistungsarten, die bei der Rechnungserstellung berücksichtigt werden sollen.
L: Leistungen bei Privatpatienten
L0: Privatleistungen bei Kassenpatienten
L1: Belegärztliche Leistungen L3: Stationäre Privatleistungen bei Kassenpatienten  

Klicken Sie auf [Liste erstellen], um eine Fehlerliste zu erstellen. Diese zeigt alle Patienten an, die aufgrund eines Fehlers nicht abgerechnet werden können. Neben Patientennummer, Name und Rechnungsbetrag ist jeweils auch der Fehler aufgeführt.

Tipp: Wenn Sie die Liste geöffnet lassen, können Sie - nachdem Sie den Dialog Automatischer Rechnungsdruck mit [Beenden] geschlossen haben - mit einem Doppelklick auf eine Zeile der Fehlerliste direkt in die medizinischen Daten an die Position des Fehlers springen.

Starten Sie den automatischen Rechnungsdruck erneut, nachdem Sie die Fehler behoben haben.