NDT-Abrechnung
Mithilfe der NDT-Abrechnung können Sie Daten aus einer Notfallpraxis im Format NDT exportieren. Über einen ADT-Import können diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt in einer anderen Praxis importiert werden.
Voraussetzung für den Export von NDT-Daten ist die Verwendung von Arztkennzeichen. Dies bedeutet, dass jede Eintragung in den medizinischen Daten mit einem Arztkennzeichen gekennzeichnet werden muss.
Hinweis: Gemäß den Datensatzbestimmungen des NDT werden Notfallscheine, die als Nachzügler abgerechnet werden, mit berücksichtigt. Privatpatienten werden nicht exportiert.
Aktivieren Sie für die NDT-Abrechnung diese zunächst in Schritt (1) Bearbeitung von Konstanten und fahren Sie dann mit der Dateierstellung fort:
Bearbeitung von Konstanten
In den Konstanten der Kassenarztabrechnung legen Sie die NDT-spezifischen Einstellungen fest. Geben Sie ADT in die Kommandozeile ein (alternativ: Index > Abrechnung > KV-Abrechnung.) Wählen Sie dann mit einem Doppelklick die Bearbeitung von Konstanten.
Klicken Sie innerhalb der Konstanten auf [NDT-Abrechnung].
Die NDT-Abrechnung ist erst möglich, nachdem Sie sie aktiviert haben. Klicken Sie hierfür auf aktivieren. Die NDT-Abrechnung bleibt dann solange aktiv, bis Sie sie deaktivieren (ein erneuter Klick auf diese Option entfernt das Häkchen).
Achtung: Eine "normale" Kassenabrechnung ist erst dann wieder möglich, wenn Sie die NDT-Abrechnung deaktiviert haben.
Entscheiden Sie, ob die Abrechnung im NDT-Format oder im ADT-Format exportiert werden soll.
Aktivieren Sie die Option inklusive BDT-Satzarten 0190, 0191, 0199, 6100, 6200, um die BDT-Datensätze für neu angelegte Patienten im Exportzeitraum bzw. für Patienten mit Daten im Zeitraum zu exportieren.
Wählen Sie im Bereich Zeitraum den gewünschten Zeitraum für den NDT-Export. Im Bereich Abrechnungskennzeichen werden die in den ADT-Konstanten erfassten Abrechnungskennzeichen aufgeführt. Wählen Sie das bzw. die Abrechnungskennzeichen, für die der Export erfolgen soll.
Achtung: Nur Daten, die mit dem hier gewählten Abrechnungskennzeichen gekennzeichnet sind, werden übertragen.
Speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf [OK]. Verlassen Sie die Bearbeitung der Konstanten auch mit einem Klick auf [OK].
Weitere Informationen erhalten Sie im Thema: Konstanten der Kassenabrechnung.
Dateierstellung
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Führen Sie zuerst die Sortierung nach Kassen wie gewohnt durch. Die in den Konstanten gewählten Einstellungen (Zeitraum, gewählter Arzt/Abrechnungskennzeichen) werden oben in der Liste angezeigt. Wenn Fehler auf der Liste angezeigt werden, bereinigen Sie diese und führen die Sortierung solange durch, bis keine Fehler auf der Liste mehr erscheinen.
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Im Anschluss an die Sortierung nach Kassen müssen Sie die Dateierstellung durchführen. Klicken Sie hierfür innerhalb der KV-Abrechnung auf Erstellung Abrechnungsdatei. Wählen Sie die [Normale Dateierstellung]. Auch hier werden die in den Konstanten gewählten Einstellungen oben in der Fehlerliste angezeigt. Erst wenn Sie 0 (Null) Fehler haben, können Sie mit dem nächsten Punkt fortfahren, der Endkontrolle durch KBV-Software.
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Wählen Sie unterhalb der Endkontrolle durch KBV-Software den Punkt KBV-Prüfprogramm starten. Auch hier müssen Sie ein ggf. angezeigtes Fehlerprotokoll bereinigen. Wenn Fehler angezeigt werden, korrigieren Sie diese und führen die zuvor genannten Punkte (Sortierung nach Kassen, Erstellung Abrechnungsdatei) erneut durch. Erst wenn das KBV-Prüfprogramm keine Fehler mehr meldet, kann die Datei kopiert werden.
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Um die NDT-Datei zu kopieren, klicken Sie innerhalb der KV-Abrechnung auf Erstellung Abrechnungdatenträger/Versand Onlineabrechnung. Sie können in dem sich öffnenden Fenster zwischen den Ordnern navigieren. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf [OK]. Sie erhalten im Anschluss daran eine Meldung, die Sie mit [OK] bestätigen.
Der Export ist damit abgeschlossen.
Achtung: Die NDT-Einstellungen bleiben solange aktiv, bis Sie diese in den Konstanten (s.o.) wieder deaktivieren. Erst dann ist eine "normale" Kassenabrechnung gemäß ADT wieder möglich.